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部门预算专项资金预算
荆州市土地收购储备中心2019年部门预算公开
日期:2019-03-22 来源: 本站原创 阅览次数:37 字体大小:【】【】【

荆州市土地收购储备中心2019年部门

预算公开

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责:1、制定年度土地储备计划、融资计划。2、负责储备地块的规划咨询申报、规划测量委托。3、负责储备土地申报及征收工作。4、负责拟定土地储备方案。5、负责开展储备土地的前期开发整理工作,并委托招标、拍卖、挂牌出让。6、负责储备地块的招商引资工作。7、负责土地储备贷款前期准备工作。8、负责储备土地动态信息资料收集、录入、监测工作。9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置:本单位为公益一类全额财政拨款事业单位。核定事业编制11人,现在编在岗7人,另有国土系统遴选4人在岗,其编制及工资关系待机构改革“三定方案”结束后转入。社保退休1人。内设计划收储科、经营管理科、综合办公室、计划财务科。

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

131.19

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

131.19

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

11.05

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

5.48

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

106.98

 

 

十五、住房保障支出

7.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

131.19

本年支出合计

131.19

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

131.19

支出总计

131.19

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

131.19

1

    公共预算财政拨款

131.19

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

131.19

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

131.19

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

125.19

1

    工资福利支出

101.50

2

    商品和服务支出

21.92

3

    对个人和家庭补助支出

1.77

二、

项目支出

6.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

131.19

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

131.19

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

131.19

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

88.80

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

11.05

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

5.48

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

42.39

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

106.98

 

 

十五、住房保障支出

7.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

131.19

财政拨款支出总计

131.19

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

131.19

125.19

6.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

11.05

11.05

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.48

5.48

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

106.98

100.98

6.00

 

 

 

 

  22001

  自然资源事务

106.98

100.98

6.00

 

 

 

 

    2200112

    土地资源储备支出

106.98

100.98

6.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

125.19

301

工资福利支出

101.50

  30101

  基本工资

28.50

  30102

  津贴补贴

5.45

  30103

  奖金

22.99

  30106

  伙食补助费

2.52

  30107

  绩效工资

16.22

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.05

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.48

  30112

  其他社会保障缴费

1.61

  30113

  住房公积金

7.68

302

商品和服务支出

21.92

  30201

  办公费

1.26

  30202

  印刷费

0.56

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30209

  物业管理费

0.35

  30211

  差旅费

2.24

  30213

  维修(护)费

0.70

  30215

  会议费

1.75

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

1.40

  30228

  工会经费

1.00

  30229

  福利费

1.25

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

1.27

303

对个人和家庭的补助

1.77

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

1.77

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2019年部门收支总表说明:2019年预算收入131.19万元为市财政安排一般公共预算拨款收入。支出合计131.19万元,其中,安排社保支出11.05万元,医疗保险支出5.48万元,土地储备支出106.98万元,住房保障支出7.68万元。

2、2019年部门收入总表说明:2019年安排财政拨款收入131.19万元。

3、2019年部门支出总表说明:2019年安排基本支出125.19万元,其中:工资福利支出101.5万元,商品服务支出21.92万元,对个人和家庭补助支出1.77万元。项目支出6万元,安排为2019年档案管理维护支出。

4、2019年财政拨款收支总表说明:2019年财政拨款131.19万元,其中经费拨款88.8万元,政府预算体系统筹42.39万元。预算支出131.19万元,其中,安排社保支出11.05万元,医疗保险支出5.48万元,土地储备支出106.98万元,住房保障支出7.68万元。

5、2019年一般公共预算支出表说明:2019年一般公共预算支出131.19万元,其中基本支出125.19万元,项目支出6万元。基本支出125.19万元为:安排社保支出11.05万元,医疗保险支出5.48万元,土地资源储备支出100.98万元,住房保障支出7.68万元。

6、2019年一般公共预算基本支出表说明:2019年一般公共预算基本支出125.19万元,其中:工资福利支出101.5万元(基本工资28.5万元、津贴补贴5.45万元、奖金22.99万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资16.22万元、机关基本养老保险缴费11.05万元、基本医疗保险缴费5.48万元、其他社保缴费1.61万元、住房公积金7.68万元)。商品和服务支出21.92万元(办公费1.26万元、印刷费0.56万元、水费0.35万元、电费1.4万元、邮电费1.47万元、物业管理费0.35万元、差旅费2.24万元、维护费0.7万元、会议费1.75万元、培训费0.42万元、公务接待费3万元、劳务费1.4万元、工会经费1万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品服务支出1.27万元)。对个人和家庭补助1.77万元(离退休人员奖励性补贴)。

7、2019年政府性基金预算支出为0.

8、2019年“三公”经费支出预算6.5万元,其中,公务接待3万元,公务用车运行维护费3.5万元。2019年无公务用车购车费和因公出国经费预算。

2018年年初预算88.8万元,其中人员支出83.41万元,商品和服务支出5.39万元。2018年4月,根据市政府关于《荆州市人民政府关于进一步加强城区土地经营管理的意见》文件精神,市土地收购储备中心由市城投公司管理调整到市国土资源局管理。2018年8月经市政府批准同意后市财政追加部门预算69.1万元,其中商品和服务支出追加预算19.3万元,项目支出追加预算49.8万元。合计2018年预算157.9万元。(不含单独下达机关事业单位新基保指标38.7万元)

2019年较2018年预算减少26.71万元。其中,基本支出较2018年增加17.09万元为人员支出增加预算奖励性工资及伙食费补助。2018年未安排奖励性工资预算和伙食补助预算。项目支出较2018年减少43.8万年。主要是未安排固定资产购置费、律师服务费等支出预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出125.19万元,其中,商品和服务支出21.92万元,2018年预算24.69万元。2019年预算较2018年预算减少2.77万元。

2.政府采购情况

2019年未安排政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额37.73万元,其中,保留公务用车1辆,车辆价值17.98万元。2019年未安排新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标为完成2019年土地收储档案管理更新维护。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2200112土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

 

                            2019年1月31日

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